Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9145 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
359,77 |
359,77 |
359,77 |
| 9146 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
299,54 |
299,54 |
299,54 |
| 9147 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.246,54 |
2.246,54 |
2.246,54 |
| 9148 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
539,17 |
539,17 |
539,17 |
| 805 |
26/01/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
266,91 |
266,91 |
266,91 |
| 814 |
26/01/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1143 |
02/02/2026 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - filial Ronda |
224,95 |
224,95 |
224,95 |
| 1537 |
12/02/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
75,02 |
75,02 |
75,02 |
| 1779 |
24/02/2026 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| 1783 |
24/02/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
39,14 |
39,14 |
39,14 |
| 1813 |
25/02/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
20,97 |
20,97 |
20,97 |
| 2268 |
27/02/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 2269 |
27/02/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2270 |
27/02/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2319 |
27/02/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
31,46 |
31,46 |
31,46 |
| 2431 |
27/02/2026 |
KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2468 |
27/02/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
164,97 |
164,97 |
164,97 |
| 3049 |
27/03/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
31,95 |
31,95 |
31,95 |
| 3105 |
27/03/2026 |
MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
1.085,55 |
1.085,55 |
1.085,55 |
| 3360 |
30/03/2026 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
7.493,90 |
7.493,90 |
7.493,90 |
