| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2061 - SAMU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| SUBVENCOES ECONOMICAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 14.066,21 | 14.066,21 | 10.513,22 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.006.000,00 | 970.528,51 | 970.528,51 | 753.903,06 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.023.002,00 | 984.594,72 | 984.594,72 | 764.416,28 |
