| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2193 - CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 110.000,00 | 90.963,62 | 90.963,62 | 90.963,62 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 22.000,00 | 9.544,69 | 9.544,69 | 9.544,69 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 469,80 | 469,80 | 469,80 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 11.000,00 | 8.078,63 | 8.078,63 | 2.287,97 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC | 1.000,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| TOTAL | 150.000,00 | 109.498,74 | 109.351,74 | 103.561,08 |
