| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2193 - CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 100.000,00 | 16.496,79 | 16.496,79 | 16.496,79 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA | 2.000,00 | 755,23 | 755,23 | 755,23 |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 14.000,00 | 2.277,81 | 2.277,81 | 1.518,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 79.000,00 | 18.247,89 | 18.247,89 | 18.247,89 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 37.777,72 | 37.777,72 | 37.018,45 |
