Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3219 |
03/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
| 3231 |
03/04/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.652,65 |
1.652,65 |
1.652,65 |
| 3241 |
03/04/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
| 3245 |
03/04/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
379,72 |
379,72 |
379,72 |
| 3246 |
03/04/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
579,05 |
579,05 |
579,05 |
| 3247 |
03/04/2025 |
FELIPE GOMES DANERIS - ME |
56,80 |
56,80 |
56,80 |
| 3248 |
03/04/2025 |
CRIAR PAPELARIA E BAZAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3249 |
03/04/2025 |
ALEXSANDRO DUTRA RODRIGUES PAPELARIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3250 |
03/04/2025 |
Printsul Comércio Atacadista Ltda ME |
257,95 |
257,95 |
257,95 |
| 3251 |
03/04/2025 |
JONAS DE CONTO - ME MATRIZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3252 |
03/04/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3253 |
03/04/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
| 3254 |
03/04/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
505,87 |
505,87 |
505,87 |
| 3256 |
03/04/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
1.161,00 |
1.161,00 |
1.161,00 |
| 3257 |
03/04/2025 |
BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3258 |
03/04/2025 |
BEATRIZ DE CASTRO - ME |
425,80 |
425,80 |
425,80 |
| 3260 |
03/04/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
| 3261 |
03/04/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
1.239,40 |
1.239,40 |
1.239,40 |
| 3263 |
03/04/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 3285 |
04/04/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.559,42 |
8.559,42 |
8.559,42 |
