Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8388 |
01/08/2025 |
SERVIA TRANSPORTES LTDA |
8.560,58 |
8.560,58 |
8.560,58 |
| 8438 |
04/08/2025 |
PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8441 |
04/08/2025 |
ESTOFCAR JACOBS LTDA - ME |
9.822,96 |
9.822,96 |
9.822,96 |
| 8492 |
05/08/2025 |
BEL VETRO ESQUADRIAS LTDA - ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8685 |
11/08/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8723 |
12/08/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 8864 |
18/08/2025 |
IVAN ANTONIO TURRA - MEI |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| 8907 |
18/08/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 8937 |
19/08/2025 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 8995 |
20/08/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 9509 |
28/08/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
13.792,33 |
13.792,33 |
13.792,33 |
| 9510 |
28/08/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
10.305,60 |
10.305,60 |
10.305,60 |
| 9511 |
28/08/2025 |
SERVIA TRANSPORTES LTDA |
10.064,21 |
10.064,21 |
10.064,21 |
| 9517 |
28/08/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
9.735,60 |
9.735,60 |
9.735,60 |
| 9680 |
29/08/2025 |
DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA |
2.137,50 |
2.137,50 |
2.137,50 |
| 9776 |
02/09/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 9919 |
04/09/2025 |
ADEMIR F BEUX & CIA LTDA - ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
| 9953 |
05/09/2025 |
IVAN ANTONIO TURRA - MEI |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 10697 |
23/09/2025 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 10860 |
29/09/2025 |
MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| Sub-total |
71.873,78 |
71.873,78 |
70.083,78 |
