Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10187 |
16/09/2025 |
JULIANO RIBEIRO |
317,74 |
317,74 |
317,74 |
| 10246 |
17/09/2025 |
ADRIANA KEMMERICH |
31,90 |
31,90 |
31,90 |
| 10273 |
18/09/2025 |
REFRIGERACAO NOETZOLD LTDA - ME |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10302 |
18/09/2025 |
JULIANA MARIA FERREIRA - MEI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10305 |
18/09/2025 |
PATRICIA APARECIDA RHODEN |
4.806,08 |
4.806,08 |
4.806,08 |
| 10330 |
19/09/2025 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10357 |
22/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
238,66 |
238,66 |
0,00 |
| 10382 |
22/09/2025 |
VANDERLEI LUDKE DA SILVA |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
| 10655 |
22/09/2025 |
JOSE ALBERTO MORO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10702 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 10732 |
24/09/2025 |
CATIA REGINA BEUX |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 10744 |
24/09/2025 |
ZAIDA JUSTINA DA SILVA PEDOTT |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10751 |
24/09/2025 |
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
| 10764 |
24/09/2025 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
838,98 |
838,98 |
838,98 |
| 10798 |
24/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10799 |
24/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
5.118,05 |
5.118,05 |
5.118,05 |
| 10810 |
25/09/2025 |
CARINA HIROMI SATO |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 10821 |
25/09/2025 |
VIDA CENTRO DE REABILITACAO LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 10844 |
26/09/2025 |
JOSE ALBERTO MORO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 10867 |
29/09/2025 |
ASSOCIACAO RONDALTENSE DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| Sub-total |
27.731,41 |
27.231,41 |
26.482,75 |
