Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8442 |
07/08/2026 |
LC TENDAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8444 |
07/08/2026 |
LC TENDAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8460 |
07/08/2026 |
EVERLAINE VANESSA DANIEL DOS SANTOS - ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8466 |
07/08/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
299,20 |
299,20 |
299,20 |
| 8502 |
10/08/2026 |
METALURGICA TONELLO |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 8503 |
10/08/2026 |
METALURGICA TONELLO |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 8534 |
11/08/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
84,48 |
84,48 |
84,48 |
| 8542 |
12/08/2026 |
BOX CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8550 |
12/08/2026 |
BICKEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| 8614 |
13/08/2026 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
224,70 |
224,70 |
224,70 |
| 8622 |
13/08/2026 |
BOX CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8625 |
13/08/2026 |
BOX CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 8626 |
13/08/2026 |
BOX CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 8760 |
17/08/2026 |
MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 8765 |
18/08/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
80,36 |
80,36 |
80,36 |
| 8768 |
18/08/2026 |
LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8785 |
18/08/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
284,70 |
284,70 |
284,70 |
| 8786 |
19/08/2026 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8891 |
24/08/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
| 8899 |
24/08/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
2.545,95 |
2.545,95 |
2.545,95 |
| Sub-total |
8.240,89 |
8.240,89 |
8.240,89 |
