Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6601 |
29/06/2026 |
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |
719,84 |
719,84 |
8,64 |
| 6837 |
30/06/2026 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6853 |
30/06/2026 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA P/ SAUDE LTDA |
5.073,99 |
5.073,99 |
5.073,99 |
| 6908 |
01/07/2026 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.099,50 |
1.099,50 |
1.099,50 |
| 6910 |
01/07/2026 |
INVIOLARME MONITORAMENTO |
1.381,65 |
1.381,65 |
1.381,65 |
| 6922 |
01/07/2026 |
IRMAOS TORTELLI |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 7022 |
03/07/2026 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| 7034 |
06/07/2026 |
JADERSON GOBBI MACHADO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7053 |
06/07/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7090 |
07/07/2026 |
VANDERLEI LUDKE DA SILVA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7136 |
07/07/2026 |
DANIELA DE JESUS FERREIRA STRADA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7145 |
08/07/2026 |
DANIELA DE JESUS FERREIRA STRADA |
44,98 |
44,98 |
44,98 |
| 7148 |
08/07/2026 |
MUNIR KOPP FOZA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7192 |
10/07/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7272 |
14/07/2026 |
GABRIEL TABALDI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7293 |
14/07/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7312 |
15/07/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7332 |
15/07/2026 |
CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSI |
10.700,00 |
10.700,00 |
10.700,00 |
| 7371 |
16/07/2026 |
CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSI |
80.632,86 |
80.632,86 |
80.632,86 |
| 7380 |
16/07/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
112.552,22 |
112.352,22 |
111.641,02 |
