| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 23/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FAPSEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.05.56.01.00.00 - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE FPSM. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2017 | 2.830,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE FPSM. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2017 | 2.830,72 | ||
| 23/01/2017 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.830,72 | ||
| 24/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000076 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 2.830,72 | ||
| TOTAL | 2.830,72 | 2.830,72 | 2.830,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
