Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo de Previdencia Social do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE EMISSAO CARTÃO TOKEN PARA RESPONSAVEL PELO RPPS LEOLINO DAHMER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº444/2021. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
SERVIÇO DE EMISSAO CARTÃO TOKEN PARA RESPONSAVEL PELO RPPS LEOLINO DAHMER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº444/2021. |
225,00 |
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| 24/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6668; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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225,00 |
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| 18/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2021
MAURI ANTONIO RAIMONDI - 6351 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
