| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.01.01.02.00.00 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA, REFERENTE RELATORIO NOMINAL RECEBIDOS E PAGOS PELO RPPS A TITULO DE COMENSAÇÃO PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 03/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1107/2021. | 0,00 | 1.298,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA, REFERENTE RELATORIO NOMINAL RECEBIDOS E PAGOS PELO RPPS A TITULO DE COMENSAÇÃO PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 03/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1107/2021. | 1.298,02 | ||
| 28/04/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 1.298,02 | ||
| 06/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2021 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 1.298,02 | ||
| TOTAL | 1.298,02 | 1.298,02 | 1.298,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
