| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLO MIGUEL KOCH ME |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 26/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ASSESSORIA MENSAL NO SISTEMA COMPREV JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11/2022 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 150/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 4360/2022. | 0,00 | 3.133,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | SERVIÇO DE ASSESSORIA MENSAL NO SISTEMA COMPREV JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11/2022 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 150/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 4360/2022. | 3.133,33 | ||
| 26/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 3.133,33 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2022 - REF. 14/11/2022 A 31/12/2022 MARLO MIGUEL KOCH ME - 73528 | 2.982,93 | ||
| 27/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 74/2022 | 150,40 | ||
| TOTAL | 3.133,33 | 3.133,33 | 3.133,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/12/2022 | 150,40 | 125/2022 | Lançada |
| TOTAL | 150,40 |
