MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JBM8C08, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, NOS DIAS 07 A 09/05/2024, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
0,00
1.599,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JBM8C08, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, NOS DIAS 07 A 09/05/2024, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
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23/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
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29/08/2024
Pagamento de Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.599,26
TOTAL
1.599,26
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
