MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/05/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 29/2024.
0,00
913,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 09/05/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 29/2024.
913,15
23/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
913,15
02/05/2024
Pagamento de Empenho 25/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
913,15
07/05/2024
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, CURSO ADIADO MOTIVO CALAMIDADE PÚBLICA NO RS
-913,15
29/08/2024
Pagamento de Empenho 25/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
913,15
TOTAL
913,15
913,15
913,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
