| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Inativos/Pensionistas | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO DE 2025. | 0,00 | 2.655,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO DE 2025. | 2.655,70 | ||
| 24/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.655,70 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 15/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.655,70 | ||
| TOTAL | 2.655,70 | 2.655,70 | 2.655,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
