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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: Folha Inativos/Pensionistas
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo de Previdencia Social do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM
Conta de Despesa: 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO DE 2025. 0,00 2.655,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS INATIVOS E PENCIONISTAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO DE 2025. 2.655,70
24/03/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.655,70
25/03/2025 Pagamento de Empenho 15/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.655,70
TOTAL 2.655,70 2.655,70 2.655,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.