MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES LEOCIR JOSÉ SILVEIRA, SERGIO JURASKI E VINÍCIUS KERN, DURANTE VIAGEM A GRAMADO-RS, NOS DIAS 06 A 09/05/2025, ONDE PARTICIPARÃO DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, CFE. ADIANTAMENTO Nº 21/2025.
0,00
2.534,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES LEOCIR JOSÉ SILVEIRA, SERGIO JURASKI E VINÍCIUS KERN, DURANTE VIAGEM A GRAMADO-RS, NOS DIAS 06 A 09/05/2025, ONDE PARTICIPARÃO DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, CFE. ADIANTAMENTO Nº 21/2025.
2.534,22
31/03/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.534,22
29/04/2025
Pagamento de Empenho 19/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.534,22
20/05/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-592,02
20/05/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-592,02
20/05/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-592,02
TOTAL
1.942,20
1.942,20
1.942,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
