Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, REF. JANEIRO A ABRIL/2025, CFE. DISPENSA Nº 24/2024, CONTRATO Nº 91/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº25/2025. |
3.000,00 |
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11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1189; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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750,00 |
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27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 - REF. JANEIRO/2025
MARLO MIGUEL KOCH ME - 73528 |
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714,00 |
27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
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36,00 |
13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1222; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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750,00 |
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25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
MARLO MIGUEL KOCH ME - 73528 |
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714,00 |
25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
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36,00 |
11/04/2025 |
,Conforme Nota Fiscal Nº E/1251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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750,00 |
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29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 - REF. MARÇO/2025
MARLO MIGUEL KOCH ME - 73528 |
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714,00 |
29/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 |
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36,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
SALDO A PAGAR |
750,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.