| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LEOCIR JOSÉ SILVEIRA, SERGIO JURASKI E VINÍCIUS KERN, DURANTE VIAGEM A GRAMADO-RS, NOS DIAS 06 A 09/05/2025, ONDE PARTICIPARÃO DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, CFE. ADIANTAMENTO Nº 21/2025. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LEOCIR JOSÉ SILVEIRA, SERGIO JURASKI E VINÍCIUS KERN, DURANTE VIAGEM A GRAMADO-RS, NOS DIAS 06 A 09/05/2025, ONDE PARTICIPARÃO DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, CFE. ADIANTAMENTO Nº 21/2025. | 2.000,00 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.000,00 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Empenho 20/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| 20/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -408,11 | ||
| 20/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -408,11 | ||
| 20/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -408,11 | ||
| TOTAL | 1.591,89 | 1.591,89 | 1.591,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
