MANUT.DO FDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL- FPSM
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A GRAMADO-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JBM8C08, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, NOS DIAS 06 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0,00
1.854,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A GRAMADO-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JBM8C08, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, NOS DIAS 06 A 09/05/2025, PARA PARTICIPAR DO XXIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
1.854,90
31/03/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.854,90
29/04/2025
Pagamento de Empenho 21/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.854,90
TOTAL
1.854,90
1.854,90
1.854,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
