Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISA MUNARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV. |
| Unidade: |
FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV. |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3391.93.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO: 03 REFEIÇOES
CURSO CERTIFICAÇÃO DO RPPS
DIA 04 A 06/07 |
124,65 |
124,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
RESSARCIMENTO: 03 REFEIÇOES
CURSO CERTIFICAÇÃO DO RPPS
DIA 04 A 06/07 |
124,65 |
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| 07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/12192; 235/2203; 002/12081; |
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124,65 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024
MARISA MUNARO - 215 |
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124,65 |
| TOTAL |
124,65 |
124,65 |
124,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
