Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLA ROBERTA VANZETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV. |
| Unidade: |
FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV. |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3391.93.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI E UBER NA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO COM DPM |
60,53 |
60,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
RESSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI E UBER NA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO COM DPM |
60,53 |
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| 17/04/2025 |
RESSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI E UBER NA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO COM DPM
|
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60,53 |
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| TOTAL |
60,53 |
60,53 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
