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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 38 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
Órgão: FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.
Unidade: FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
APOSENTADORIAS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2025 0,00 104.519,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 APOSENTADORIAS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2025 104.519,10
22/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 104.519,10
22/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BAN. SICREDI, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Aposentadoria (1233) 781,92
22/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO. BANRISUL, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Aposentadoria (1233) 1.049,24
22/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Aposentadoria (1233) 1.623,56
22/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS FOLHA, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Aposentadoria (1233) 2.315,01
22/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F, Setor: RPPS - Municipio de Barra do Rio Azul, Centro de Custo: Aposentadoria (1233) 8.991,94
31/07/2025 Pagamento de Empenho 38/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89.757,43
TOTAL 104.519,10 104.519,10 104.519,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNAÇÕES SICREDI 22/07/2025 781,92 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 22/07/2025 1.049,24 Lançada
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER 22/07/2025 1.623,56 Lançada
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER 22/07/2025 2.315,01 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 22/07/2025 8.991,94 Lançada
TOTAL   14.761,67    

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