| Codificação | Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.923.078,23 | 1.585.201,17 | 1.567.351,17 | 1.567.351,17 |
| 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.070.078,23 | 1.585.201,17 | 1.567.351,17 | 1.567.351,17 | |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.070.078,23 | 1.585.201,17 | 22,42 | 1.567.351,17 | 98,87 | 1.567.351,17 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Junho. |
