Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM RPPS |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA INDEVIDAMENTE DO INSS. |
21.734,50 |
21.734,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
REF. PAGAMENTO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA INDEVIDAMENTE DO INSS. |
21.734,50 |
|
|
| 15/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. |
|
21.734,50 |
|
| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 14/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21.734,50 |
| TOTAL |
21.734,50 |
21.734,50 |
21.734,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
