Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref, folha pagto FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - 13º SALÁRIO - MÊS 07/2024 |
0,00 |
441,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
ref, folha pagto FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - 13º SALÁRIO - MÊS 07/2024 |
441,13 |
|
|
| 28/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. |
|
441,13 |
|
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 25/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
441,13 |
| TOTAL |
441,13 |
441,13 |
441,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
