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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS
Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO RPPS
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref, folha pagto folha mês 01/2024 0,00 891,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 ref, folha pagto folha mês 01/2024 891,16
29/01/2024 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOLHA JANEIRO/2024. 891,16
29/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM - RPPS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO RPPS 124,76
31/01/2024 Pagamento de Empenho 3/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 766,40
TOTAL 891,16 891,16 891,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 29/01/2024 124,76 Lançada
TOTAL   124,76