Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref, folha pagto FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
0,00 |
1.029,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
ref, folha pagto FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
1.029,83 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 03/2025. |
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1.029,83 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM - RPPS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO RPPS |
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144,18 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 21/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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885,65 |
| TOTAL |
1.029,83 |
1.029,83 |
1.029,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal |
26/03/2025 |
144,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
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144,18 |
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