Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM RPPS |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.86.01.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO INSS. |
23.714,46 |
23.714,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
REF. PAGAMENTO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO INSS. |
23.714,46 |
|
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| 30/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT. |
|
23.714,46 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Empenho 31/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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23.714,46 |
| TOTAL |
23.714,46 |
23.714,46 |
23.714,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
