Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GESTOR UM EDUCAÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM RPPS |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CURSO EAD PREPARATÓRIO DIRIGENTE E CONSELHO PARA SERVIDORA JOSIELI MORAIS. |
592,50 |
592,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
REF. CURSO EAD PREPARATÓRIO DIRIGENTE E CONSELHO PARA SERVIDORA JOSIELI MORAIS. |
592,50 |
|
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| 07/07/2025 |
LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 370. |
|
592,50 |
|
| 18/07/2025 |
Pagamento de Empenho 32/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
592,50 |
| TOTAL |
592,50 |
592,50 |
592,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
