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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM RPPS
Órgão: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS
Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO RPPS
Conta de Despesa: 3390.86.01.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DIFERENÇA COMPENSAÇÃO JANEIRO DE 2019. 15,66 15,66
1.00 REF. DIFERENÇA COMPENSAÇÃO FEVEREIRO DE 2019. 15,62 15,62
1.00 REF. DIFERENÇA COMPENSAÇÃO MARÇO DE 2019. 15,56 15,56
1.00 REF. DIFERENÇA COMPENSAÇÃO ABRIL DE 2019. 15,51 15,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 REF. DIFERENÇA COMPENSAÇÃO JANEIRO DE 2019. REF. DIFERENÇA COMPENSAÇÃO FEVEREIRO DE 2019. REF. DIFERENÇA COMPENSAÇÃO MARÇO DE 2019. REF. DIFERENÇA COMPENSAÇÃO ABRIL DE 2019. 62,35
30/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT. 62,35
05/06/2025 Pagamento de Empenho 33/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 62,35
TOTAL 62,35 62,35 62,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.