Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
38 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref, folha pagto FOLHA PGTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO SERVIDORES - MÊS 06/2025 |
0,00 |
514,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
ref, folha pagto FOLHA PGTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO SERVIDORES - MÊS 06/2025 |
514,92 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
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514,92 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 38/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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514,92 |
| TOTAL |
514,92 |
514,92 |
514,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
