Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
45 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PENSIONISTAS |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025 |
0,00 |
262,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
Referente FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025 |
262,43 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. JULHO/2025. |
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262,43 |
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 45/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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262,43 |
| TOTAL |
262,43 |
262,43 |
262,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
