| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PENSIONISTAS | ||||
| Órgão: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025 | 0,00 | 262,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Referente FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2025 | 262,43 | ||
| 22/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. JULHO/2025. | 262,43 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 45/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 262,43 | ||
| TOTAL | 262,43 | 262,43 | 262,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
