| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref, folha pagto folha de pagamento competência mês de maio/26 | 3.959,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | ref, folha pagto folha de pagamento competência mês de maio/26 | 3.959,00 | ||
| 22/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 05/2026. | 3.959,00 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 34/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.959,00 | ||
| TOTAL | 3.959,00 | 3.959,00 | 3.959,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
