| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAILTO MARCOLAN |
| Número do empenho: | 18 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Despesas Administrativa | ||||
| Órgão: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PREVIDENCIA E INVESTIMENTOS EM FOCO. | 0,00 | 672,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PREVIDENCIA E INVESTIMENTOS EM FOCO. | 672,48 | ||
| 05/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PREVIDENCIA E INVESTIMENTOS EM FOCO. | 672,48 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 672,48 | ||
| TOTAL | 672,48 | 672,48 | 672,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
