Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASSIANO SARTORI BEATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesas Administrativa |
| Órgão: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS |
| Unidade: |
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| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PREVIDENCIA E INVESTIMENTOS EM FOCO. |
0,00 |
672,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PREVIDENCIA E INVESTIMENTOS EM FOCO. |
672,48 |
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| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PREVIDENCIA E INVESTIMENTOS EM FOCO. |
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672,48 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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672,48 |
| TOTAL |
672,48 |
672,48 |
672,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
