| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS | ||||
| Órgão: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE GESTOR E COMITE FINANCEIRO DE MARÇO 2025 | 0,00 | 2.904,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE GESTOR E COMITE FINANCEIRO DE MARÇO 2025 | 2.904,08 | ||
| 24/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE GESTOR E COMITE FINANCEIRO DE MARÇO 2025 | 2.904,08 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 23/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.904,08 | ||
| TOTAL | 2.904,08 | 2.904,08 | 2.904,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
