Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS |
| Órgão: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS |
| Unidade: |
|
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE GESTOR E COMITE FINANCEIRO DE MARÇO 2025 |
0,00 |
2.904,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE GESTOR E COMITE FINANCEIRO DE MARÇO 2025 |
2.904,08 |
|
|
| 24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE GESTOR E COMITE FINANCEIRO DE MARÇO 2025 |
|
2.904,08 |
|
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 23/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.904,08 |
| TOTAL |
2.904,08 |
2.904,08 |
2.904,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
