Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS |
| Órgão: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS |
| Unidade: |
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| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. GRATIFICAÇÃO SOBRE FERIAS DO COMITE FINANECEIRO |
0,00 |
616,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. GRATIFICAÇÃO SOBRE FERIAS DO COMITE FINANECEIRO |
616,46 |
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| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. GRATIFICAÇÃO SOBRE FERIAS DO COMITE FINANECEIRO |
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616,46 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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616,46 |
| TOTAL |
616,46 |
616,46 |
616,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
