Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS |
| Órgão: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS |
| Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2025 |
0,00 |
2.243,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2025 |
2.243,60 |
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| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2025 |
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2.243,60 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 33/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.243,60 |
| TOTAL |
2.243,60 |
2.243,60 |
2.243,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
