PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DA AGIP NOS DIA 07 A 09 DE MAIO.
0,00
1.120,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DA AGIP NOS DIA 07 A 09 DE MAIO.
1.120,80
05/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DA AGIP NOS DIA 07 A 09 DE MAIO.
1.120,80
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DA AGIP NOS DIA 07 A 09 DE MAIO.
1.120,80
TOTAL
1.120,80
1.120,80
1.120,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
