| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COORDENAÇÃO GERAL DE ORÇAMENTO FIN E CONTABILIDAD |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | ||||
| Órgão: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Compensações a Regimes de Previdência | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | ||||
| Natureza da despesa: | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA DO MES 06/2025 | 0,00 | 18.991,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA DO MES 06/2025 | 18.991,36 | ||
| 21/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA DO MES 06/2025 | 18.991,36 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.991,36 | ||
| TOTAL | 18.991,36 | 18.991,36 | 18.991,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
