| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDISON FEDRIGO |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Despesas Administrativa | ||||
| Órgão: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE ESTACIONAMENTO | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE ESTACIONAMENTO | 60,00 | ||
| 25/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE ESTACIONAMENTO | 60,00 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE ESTACIONAMENTO | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
