Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ FLAVIO CENCI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
94 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesas Administrativa |
| Órgão: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS |
| Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSLTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
0,00 |
278,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSLTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
278,30 |
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| 25/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSLTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
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278,30 |
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| 29/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSLTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
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278,30 |
| TOTAL |
278,30 |
278,30 |
278,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
