| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDISON FEDRIGO |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Despesas Administrativa | ||||
| Órgão: | Regime Próprio de Previdência Social RPPS | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO GARAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CAPACITAÇÃO DO RPPS. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO GARAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CAPACITAÇÃO DO RPPS. | 60,00 | ||
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO GARAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CAPACITAÇÃO DO RPPS. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
