| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COORDENAÇÃO GERAL DE ORÇAMENTO FIN E CONTABILIDAD |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | ||||
| Órgão: | Regime Próprio de Previdência Social RPPS | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Compensações a Regimes de Previdência | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | ||||
| Natureza da despesa: | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARÇO/2026 | 21.676,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARÇO/2026 | 21.676,79 | ||
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARÇO/2026 | 21.676,79 | ||
| 05/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.886,55 | ||
| 05/05/2026 | Cfe. Compensação Financeira entre Regimes de Previdência - União, retido no Pagamento do Empenho 55/2026 | 2.790,24 | ||
| TOTAL | 21.676,79 | 21.676,79 | 21.676,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência - União | 22/04/2026 | 2.790,24 | 54/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2.790,24 |
