Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA PAGAMENTO |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Judiciária |
| Subfunção: |
Ação Judiciária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATO ASSESSOR JURIDICO |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORA JURÍDICA MÊS 02/2025 |
0,00 |
1.451,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORA JURÍDICA MÊS 02/2025 |
1.451,50 |
|
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| 28/02/2025 |
CFE. FOLHA PAGTO MÊS 02/2025 |
|
1.451,50 |
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| 28/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Assessoria Jurídica |
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141,16 |
| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
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1.310,34 |
| TOTAL |
1.451,50 |
1.451,50 |
1.451,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
28/02/2025 |
141,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
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141,16 |
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