Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
126 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |
| Unidade: |
FUNCOES INERENTES AO FUNDO - FAP |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTE AO FUNDO |
| Conta de Despesa: |
3391.93.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO 50% FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025 PARA A CAPESER |
0,00 |
11.972,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
RESTITUIÇÃO 50% FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025 PARA A CAPESER |
11.972,09 |
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| 28/02/2025 |
CFE. RELATÓRIO FOLHA DE PAGTO |
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11.972,09 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FAP - 6905 |
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11.972,09 |
| TOTAL |
11.972,09 |
11.972,09 |
11.972,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
