Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZOFT SISTEMAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
129 |
Data de lançamento: |
03/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO SOFTWARE DA SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CESSÃO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SISTEMA ORGANIZA GESTOR PLANO SAÚDE CFE. NFS-E 2025298. |
0,00 |
789,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2025 |
CESSÃO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SISTEMA ORGANIZA GESTOR PLANO SAÚDE CFE. NFS-E 2025298. |
789,74 |
|
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| 03/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025298; |
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789,74 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2025
ZOFT SISTEMAS LTDA - 300387 |
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789,74 |
| TOTAL |
789,74 |
789,74 |
789,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
