| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZOFT SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 03/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO SOFTWARE DA SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SISTEMA ORGANIZA GESTOR PLANO SAÚDE CFE. NFS-E 2025298. | 0,00 | 789,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | CESSÃO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SISTEMA ORGANIZA GESTOR PLANO SAÚDE CFE. NFS-E 2025298. | 789,74 | ||
| 03/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025298; | 789,74 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2025 ZOFT SISTEMAS LTDA - 300387 | 789,74 | ||
| TOTAL | 789,74 | 789,74 | 789,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
