| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS FILIADOS CFE NFS-E 202511319. | 0,00 | 12.442,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS FILIADOS CFE NFS-E 202511319. | 12.442,75 | ||
| 21/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/202511319; | 12.442,75 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2025 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 76 | 12.442,75 | ||
| TOTAL | 12.442,75 | 12.442,75 | 12.442,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
