Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA DIAS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO FILIADOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTA MEDICA E EXAME REALIZADOS PELA FILIADA, CONFORME RECIBOS EMITIDOS PELO HOSPITAL DE CLINICA E LAB. SANI. |
0,00 |
130,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTA MEDICA E EXAME REALIZADOS PELA FILIADA, CONFORME RECIBOS EMITIDOS PELO HOSPITAL DE CLINICA E LAB. SANI. |
130,10 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 1663288; 6986; |
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130,10 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2025
VANESSA DIAS DOS SANTOS - 300458 |
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130,10 |
| TOTAL |
130,10 |
130,10 |
130,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
